内审检查表党群工作科2019
时间：2021-03-18 11:43:53 来源：写作资料库 本文已影响 人 
渤海钻探工程有限公司
体系审核检查表
编码：BT.29-02
NO：
受审核单位（部门）: 党群工作科
审核人:
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体系文件条款或标准章节号
检查内容
客观证据
评 价
符合
不符合
BT.1
查《岗位工作说明书》《HSE责任制》是否了解、掌握，是否按要求落实
查本部门职工《HSE责任状》是否及时签订，《个人HSE行动计划》是否制定和落实
BT.3
查员工的年度能力评价是否实施、保存，并报劳资科备案
BT.5
查本部门培训计划、记录
查HSE自学记录、各种会议记录
查《安全经验分享》计划、台账记录等
BT.15
查《环境因素清单》识别是否准确
BT.16
查女工一般健康体检、女工专项体检是否按要求每年开展一次；体检信息资料是否是否发到个人保管
查本部门是否按要求100%进行查体并建立员工健康体检档案
BT.21
查绩效考核合同的签订情况
BT.28
查发现不合格和不符合的纠正、预防措施实施
BT.29
查一年一次专业路《QHSE体系审核检查表》是否按要求开展
BT.30
查是否及时按要求上报管理评审输入的相关信息
BT.31
查《收文登记本》是否齐全，是否按照公文办理流程要求做好党委收文办理和发文办理。
查本科室是否将本年度办结的文件材料于次年上半年内归档，并保留 《档案交接文据》。
查《文件发放、回收登记表》是否符合要求
查《受控文件明细表》是否对文件进行控制
查《规章性公文目录》识别是否齐全、准确
查《记录管理明细表》各种记录填写是否规范
查《在用法律、法规目录》《法律、法规遵守内容一览表》是否识别准确、齐全
编制人：王占强 日期：2019年3月1日 审查人：陶红政 日期：2019年3月2日
保存部门:各级体系主管部门、专业部门 保存期:3年