烟叶种植专业合作社项目简介

一、前期情况

1、合作社简介：

慈利县铭和烟叶种植专业合作社于2017年11月14日成立，法定代表人祝辉。（合作社前身为慈利县铭皓烟叶种植专业合作社，成立于2011年，2017年整合原江垭富民合作社后更名）业务范围：组织本社成员进行烟叶、蔬菜种植，组织收购，销售本社成员及同类生产经营者的产品，开展成员所需的农作物病虫害统防统治、运输、加工服务，为本社成员提供烟叶、蔬菜种植所需的生产资料（不含农药），技术培训，信息咨询服务。合作社占地20余亩，投资200余万元，拥有办公楼、育苗工场、烘烤工场、生物质颗粒燃料生产车间、农业机械管理五大功能区。全社目前可利用育苗大棚130座，育苗工场30座，育苗面积8万平方米，供苗能力3万亩；
可用密集式烤房1500座，年烘烤烟叶50000担以上；
拥有农机械1842套，其中通用机械240台套，专用机械1602台套，可满足3万亩烤烟生产需要。合作社成员代表大会、理事会、监事会“三会”制度健全，于2018年3月15日召开第一次成员代表大会，大会选举产生了第一届理事会和监事会成员，合作社现有入社烟农941户，覆盖全县17个种烟乡镇，烟农入社率100%，2018年成员种植烟叶1.76万亩，交售烟叶4.5万余担，交售烟叶收入七千余万元。2019年成员种植烟叶1.94万亩，交售烟叶4.8万余担，交售烟叶收入八千余万元。合作社现有机耕专业服务队，育苗专业服务队，植保专业服务队，烘烤专业服务队，分级专业服务队，共有人员320余人。原江垭富民合作社于2016年荣获“国家级烟农专业合作社行业示范社”称号，原铭皓合作社自2015年起连续3年荣获“省级烟农专业合作社优秀示范社”称号。

2、建设条件：

本项目建设地点位于慈利县高峰土家族乡高峰村，自2014年7月原铭皓合作社共筹资近100万元新建700平米厂房一栋并安装了一条生物质燃料生产线，2015年开始利用烟杆和锯木屑等农林废弃物加工生产生物质颗粒燃料，已经形成日加工5吨，年加工1500吨的生产能力。目前每年实际回收烟杆等作物秸秆1000余吨，年产销生物质颗粒燃料近1000吨。生产的产品供不应求，主要供应给本社烟农成员烘烤烟叶，还有部分产品供应给工厂、学校、酒店等单位。因此急需扩大生产规模。

建设用地概况:计划总用地面积5400平方米，已有生物质燃料加工厂700平方米，晒坪700平方米，需建设加工厂房一栋，加工车间一栋，建筑面积共1200平方米。扩建工程规划用地总面积4000平方米，土地主要是周边农户的荒地，与农户达成协议，征地工作已到位，不需拆迁，规划土地用途为农用设施地。交通方便、地势平坦、环境适宜，远离污染源和危及安全的区域，拟建项目区内无区域性活动断裂层、采空区及土洞、溶洞等影响场地稳定性的不良地质作用，场地内亦无形成滑坡、崩塌、泥石流、山洪暴发等地质灾害的可能，区域地质稳定，拟建场地适宜作为厂房、办公用房建设。拟建场地及周边无工业废水排放，没有地下水和地表水的污染源。

场地及交通条件：建设地点交通比较便利，场址周围道路已经形成道路网，与省道相连接，用地形状呈方形，地势平坦，场地开阔，便于施工，供水、供电条件具备。

3、可行性分析：

本项目建设利用现有土地，进行厂房、工艺设备布置，使工艺流程合理、物流通畅，可做到上马快，见效快。本项目为秸秆利用加工生产生物质燃料的生产项目，产品全部就地就近销售，主要作为烘烤烟叶的煤炭替代燃料，涉及的主要技术为秸秆生产生物质燃料的制造技术，我社已对生产工艺及配方、挤压设备、产品、原材料的研究开发等取得了一定的成效，工艺成熟、设备定型、配方确定、产品稳定、原材料来源广泛。

项目建成后，年生产生物质颗粒燃料5000吨，年产值450万元，年纯利润60万元以上，投资回收期为3年。生物质燃料生产成本包括原材料、人工工资、设备折旧等其它费用，目前生产成本为775元/吨，销售价格1000元/吨，减除税收及销售费用，每吨燃料纯利润在120元以上。

投资风险分析：符合国家产业政策、行业发展规划和法律法规，无政策和法律风险；
资源优势突出，区域特色明显，原材料供应有保障；
生产生物质燃料技术成熟，销售渠道通畅，产品生产销售有保障；
项目建设用地符合规划、合理节约、手续齐备；
低耗节能，符合环保和可持续发展要求；
预期经济效益好，回报率高，具有较强的抗风险能力，投资回收期较短。

综上所述，鉴于本项目建设立项明确，符合各方面要求，经济效益显著，回报率高，抗风险能力较强。因此通过科学地组织和管理，强化生产技术培训，加强生产安全和消防安全措施，项目确实可行，风险较小。

主要风险存在于销售收入和生产经营成本，目前销售价格基本稳定，有一定的利润空间。当前阶段，生物质燃料生产成本和销售价格均高于燃煤，也暂时没有更好的办法大幅度降低生产成本，只有通过加强管理以及在储运、生产环节降低一点点成本，因此在项目实施过程中需要尽量争取有关单位和部门的相关政策扶持。

二、采购情况：

自2020年初开始计划采购，首先在网上查阅生物质颗粒成型机生产企业产品口碑及企业信用情况，通过电话和微信联系，大致了解了山东济南生产企业比较集中，并且价格适中，合作社确定实地到几个有意向的厂家考察面谈，因疫情影响，我社由社长带队，还有副社长、办公室主任和技术员于5月6日共同前往济南，到了询价的几个厂家首先进行实地考察，然后通过综合比较，几个人经过商议，最终确定购买山东金格瑞机械有限公司的产品，主要设备包括木片机、粉碎机、烘干机和颗粒机，具体设备型号和配套设施见下表：

然后我们在签订合同前找到公司总经理，说明我们的采购意向，最终确定购买金额为60万元整（含税价），5月9日当即签订了产品加工定制合同，我社支付30%货款，5月10日发货1车后我们返回，5月12日所有设备发清，到货付款37万元，厂家派了一名技术员免费上门指导调试安装，到6月15日全部设备安装调试完成，包括指导热风炉、料仓的建造和培训我社的生产线工人，经试运行，设备生产运转基本正常，生产的产品能够达到我们的要求。

三、已投入资金情况：

截止目前，共计投入资金199.6万元（明细详见下表）

四、使用情况：

工艺流程：秸秆或木料经过初步烘干（湿度大于20%时需要）→破碎→粉碎→颗粒挤压成型（制粒）→成品（冷却）。造粒要求原料的水分在20%以下，如果水分过高需要烘干，然后经过破碎、粉碎、成型，可根据客户的需要制造相应燃烧热值的生物质颗粒。

目前机械处于磨合期，每小时生产能力在1至1.5吨，日产颗粒燃料10吨左右，预计磨合期过后每小时生产能力在2.5吨左右，日产颗粒燃料20吨，年产生物质颗粒燃料5000至6000吨。

原料来源：本地3个木材加工厂的废弃木料、锯末和烟杆、玉米杆等农林废弃物。当地农业种植规划和农民常规的种植以及农村燃料结构的变化，为本项目实施提供了原材料供应有力保障。

生产成本：每吨原材料500元左右（含包装材料、烘干燃料），电费100左右，人工费用40元/吨（目前每天生产10吨需人工工资400元），还有机械损耗、设备折旧按年产5000吨、折旧率20%计算约80元/吨。每吨生产成本在720元左右。

产品销售情况：目前产品主要销售烟农用于烘烤烟叶，全市目前有300余座烤房在使用生物质颗粒燃料烘烤烟叶，每年需生物质燃料近千吨，我社目前销售价格为900元/吨，我县还有两家生产生物质燃料的厂家销售价格在1000元以上，桑植三木能源有限公司的销售价格更高，因此当前生产供不应求，中小学开学在即，每月我社需供应几个学校食堂燃料几十吨。还有几家粮食加工企业烘干也使用我们提供的生物质燃烧机和燃料。在烟叶烘烤结束，我们还需根据生产能力来扩大销售渠道。今年已生产500余吨生物质燃料并销售一空，其中新生产线设备生产了200余吨。

存在的主要问题：农村电力不足，现在的变压器为320千伏，还负担烘烤工场50座烤房及周边农户的电力供应，整条生产线全部运行就需350千伏，变电台承担不了负荷，生产不能进行流水作业，只能分阶段进行加工生产，降低了生产效率。目前已向电力部门申请增加变压器容量。

慈利县铭和烟叶种植专业合作社

2020年9月14日