铁岭档案和党史文献

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　　铁岭市档案和党史文献

　　中心部门预算

　　（2020年）

　　目 录

　　第一部分 部门预算公开管理文件

　　第二部分 铁岭市档案和党史文献中心概况

　　1.主要职责

　　2.部门预算单位构成

　　第三部分 铁岭市档案和党史文献中心2020年部门预算公开表

　　1.2020年铁岭市档案和党史文献中心部门预算收支总表

　　2.2020年铁岭市档案和党史文献中心部门收入预算总表

　　3.2020年铁岭市档案和党史文献中心部门支出预算总表

　　4.2020年铁岭市档案和党史文献中心政府预算支出经济分类情况表

　　5.2020年铁岭市档案和党史文献中心部门预算支出经济分类情况表

　　6.2020年铁岭市档案和党史文献中心财政拨款收支预算总表

　　 7. 2020年铁岭市档案和党史文献中心一般公共预算支出表

　　8. 2020年铁岭市档案和党史文献中心一般公共预算基本支出表

　　9.2020年 铁岭市档案和党史文献中心部门财政拨款收入安排的预算支出表

　　 10. 2020年铁岭市档案和党史文献中心省提前告知专项支出表

　　11.2020年铁岭市档案和党史文献中心纳入预算管理的行政事业性收费收入安排的预算支出表

　　12. 2020年铁岭市档案和党史文献中心政府性基金预算支出表

　　13.2020年铁岭市档案和党史文献中心纳入专户管理的行政事业性收费收入安排的预算支出表

　　14.2020年铁岭市档案和党史文献中心一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　 15. 2020年铁岭市档案和党史文献中心项目支出预算表

　　16. 2020年铁岭市档案和党史文献中心债务支出预算情况表

　　 17. 2020年铁岭市档案和党史文献中心政府采购支出预算表

　　18. 2020年铁岭市档案和党史文献中心财政资金安排的政府购买服务项目支出预算表

　　第四部分 铁岭市档案和党史文献中心2020年部门预算情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 部门预算公开管理文件

　　第二部分 铁岭市档案和党史文献中心概况

　　一、主要职责

　　承担档案资料、地方志编纂、党史研究、保密机要服务、常委会服务、决策咨询和台胞事务服务等相关工作。

　　二、部门预算单位构成

　　2020年铁岭市档案和党史文献中心部门预算包括市档案和党史文献中心本级一个单位预算。

　　第三部分 铁岭市财政局部门预算表

　　点击超链接：铁岭市档案和党史文献中心部门预算表

　　第四部分 铁岭市档案和党史文献中心

　　2020年部门预算情况说明

　　一、收支预算总体说明

　　按照综合预算的原则，2020年铁岭市档案和党史文献中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

　　（一）收入情况。2020年市档案和党史文献中心部门预算收入总计557.93万元，其中：本年收入557.93万元，上年结转收入0万元，收入同比减少39.49万元，减少6.6%，收入主要增减变化的原因是机构改革人员变动。

　　（二）支出情况。2020年市档案和党史文献中心部门预算支出总计557.93万元，其中：工资福利支出368.94万元，商品和服务支出144.63万元，对个人和家庭的补助支出8.21万元；项目支出36.15万元，支出同比减少39.49万元，其中：政府采购支出0万元，债务支出0万元，政府购买服务支出0万元。

　　支出增减主要原因：一是基本支出增减变化的主要原因是机构改革人员变动；二是项目支出增减变化的主要原因是业务量增加。

　　没有发生政府性基金安排的支出。

　　二、机关运行经费安排和使用情况。2020年市档案和党史文献中心及所属单位机关运行经费支出预算为144.63万元，其中各明细科目支出为：办公费3.08万元、邮电费0.88万元、差旅费1.76万元、会议费0.13万元、福利费0万元、培训费0.33万元、印刷费0.44万元、水费0.50万元、电费14.50万元、物业管理费32.90万元、维修费8.71万元、租赁费0万元、办公取暖费54.60万元、专用材料0万元、劳务费0万元、公务用车运行维护费1.20万元、工会经费5.17万元、其他交通费用19.72万元、其他商品和服务支出0.71万元；办公设备购置经费0万元，公务用车购置费0万元。

　　三、关于铁岭市档案和党史文献中心2020年“三公”经费预算情况说明。2020年市档案和党史文献中心财政资金安排的“三公”经费预算数1.20万元，比上年预算减少0万元，其中：因公出国（境）费安排0万元，同比减少0万元；公务接待费安排0万元，同比减少0万元；公务用车购置费安排0万元，同比减少0万元；公务用车运行费安排1.20万元，同比减少0万元。

　　“三公”经费无增减变化。

　　四、政府采购情况。2020年政府采购预算0万元，其中货物0万元，服务0万元，工程0万元。

　　五、其他重要事项情况说明

　　1、政府债务情况。2020年市档案和党史文献中心无债务类支出。

　　2、政府购买服务支出情况。2020年市档案和党史文献中心财政预算资金安排的政府购买服务项目支出0万元，主要为租线费0万元。

　　3、国有资产占用使用情况。截止2019年12月31日，市档案和党史文献中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

　　4、预算绩效情况说明。2020年市档案和党史文献中心纳入预算的项目共4个，全部编制了项目绩效目标，涉及资金36.15万元，纳入预算项目编制项目绩效目标的覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

　　主要项目及其绩效目标主要为：1.2020年市档案局杂支费，为市档案局馆全体工作人员提供午餐服务；2.2020年市档案局馆藏档案日常保管维护费，完成馆藏20000卷档案的整理、抢救保护工作；3.2020年党史基本业务费，明确自身业务，提高工作绩效；4.地方志出版《铁岭年鉴（2019）》印刷费，为服务地方，及时、准确出版《铁岭年鉴》。

　　5、扶贫资金安排情况。没有安排扶贫资金。

　　6、其他情况说明。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　8.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　9.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

　　11.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　12.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　15.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　16.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。